近年來，安徽合肥石油分公司創(chuàng)新監(jiān)督手段，把監(jiān)督機制與科技手段緊密結(jié)合，充分運用和發(fā)揮好信息系統(tǒng)支持作用，對企業(yè)經(jīng)營管理重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)實行信息系統(tǒng)預(yù)警，確保廉潔風(fēng)險高發(fā)領(lǐng)域的實時監(jiān)控和全程受控。
首先是注重制度建設(shè)，進一步強化源頭治理工作，加強制度建設(shè)，建立按制度辦事、用制度管人的保障機制。公司結(jié)合業(yè)務(wù)流程梳理，認真識別各系統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的腐敗風(fēng)險，對重點崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行風(fēng)險評估，修訂完善油品溢耗、加油卡業(yè)務(wù)和非油業(yè)務(wù)等各類管理制度20余項。同時加大對制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查和違反制度行為的問責(zé)和考核力度，增強制度執(zhí)行力。
其次是運用科技手段，嚴格重點部位及關(guān)鍵點風(fēng)險監(jiān)控。運用ERP、零管系統(tǒng)對油品銷售過程中價格管理、油品損耗管理和特殊時期銷售情況進行監(jiān)控。根據(jù)不同時期資源和銷售政策，在系統(tǒng)中對銷售價格、限量控制等關(guān)鍵權(quán)限進行設(shè)置，利用系統(tǒng)查詢與追溯功能，達到對銷售價格和數(shù)量的控制，從源頭上杜絕違規(guī)行為的發(fā)生。利用系統(tǒng)實現(xiàn)對油品損耗管理情況的在線實時監(jiān)控;加強油品配送過程中裝、運、卸等環(huán)節(jié)及運輸車輛行駛路徑進行監(jiān)控，不定期對庫站油品裝卸及配送車輛的運輸過程進行監(jiān)督檢查。定期對油庫流量計、加油站罐容表、液位儀、視頻監(jiān)控系統(tǒng)及車輛GPS系統(tǒng)進行檢查，督促相關(guān)設(shè)備管理部門及時進行校驗和維護，確保設(shè)備完好性和測量數(shù)據(jù)真實性。
再次是強化系統(tǒng)監(jiān)控，防范信息系統(tǒng)運行維護風(fēng)險，在源頭上進行管控，確保系統(tǒng)原始數(shù)據(jù)的準確性、完整性。對系統(tǒng)運行環(huán)境的安全性進行不定期檢查，保證信息系統(tǒng)安全有效運行。同時加強內(nèi)部控制制度落實情況的監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)運行過程中是否存在人為違章操作和超越使用權(quán)限的違規(guī)行為，實施有效監(jiān)督。
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